3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO DE TONER 85/A, P/ IMPRESSORA A LASER P/ ALDEIA AEROPORTO, PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS P/ SAUDE INDIGENA. SEC. SAUDE.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2018
Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO DE TONER 85/A, P/ IMPRESSORA A LASER P/ ALDEIA AEROPORTO, PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS P/ SAUDE INDIGENA. SEC. SAUDE.
250,00
18/12/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/116;
250,00
26/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6124/2018
EDUARDO DIAS - ME - 14405
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.