Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JONATAN RAMOS PASINATTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
613 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA P/ PROGRAMAÇÃO DE MÓDULO ELETRONICO DO PAINEL CAMINHÃO FORD IVQ 1480. SEC. DE OBRAS. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA P/ PROGRAMAÇÃO DE MÓDULO ELETRONICO DO PAINEL CAMINHÃO FORD IVQ 1480. SEC. DE OBRAS. |
2.500,00 |
|
|
| 02/02/2018 |
LERIO LARENTIS - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/921; |
|
2.500,00 |
|
| 20/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 613/2018
JONATAN RAMOS PASINATTO - ME - 13438 |
|
|
2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
