Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J.A. ZENI CERUTTI - TOPOGRAFIA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
614 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12.080,59 MT SERVICOS DE LEVANTAMENTO P/ PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA NA LINHA RONCADOR. SEC. DE OBRAS. |
0,00 |
6.644,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 12.080,59 MT SERVICOS DE LEVANTAMENTO P/ PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA NA LINHA RONCADOR. SEC. DE OBRAS. |
6.644,32 |
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| 15/02/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018335; |
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6.644,32 |
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| 21/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 614/2018
J.A. ZENI CERUTTI - TOPOGRAFIA - ME - 12411 |
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6.644,32 |
| TOTAL |
6.644,32 |
6.644,32 |
6.644,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
