Nome do Credor: ASSOC. REDE DAGUA DA LINHA GORETTI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6240
Data de lançamento:
19/12/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 MESES FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUN. DR. VICENTE DUTRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2018
Valor Empenhado referente a: 2 MESES FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUN. DR. VICENTE DUTRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. SEC. EDUCAÇÃO.
400,00
19/12/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE RECIBO Nº 001571
400,00
31/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6240/2018
ASSOC. REDE DAGUA DA LINHA GORETTI - 1962
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
