| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6242 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 DVD- VIRGEM, 3 PEN DRIVE 8GB. SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 159,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | Valor Empenhado referente a: 10 DVD- VIRGEM, 3 PEN DRIVE 8GB. SEC. EDUCAÇÃO. | 159,70 | ||
| 26/12/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/022364469; | 159,70 | ||
| 28/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2018 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 159,70 | ||
| TOTAL | 159,70 | 159,70 | 159,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
