Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AMETISTA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6251	Data de lançamento:	21/12/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 240 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 35 PASSAGEIROS, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	0,00	996,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2018	Valor Empenhado referente a: 240 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 35 PASSAGEIROS, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	996,00
21/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201851; 201852;		996,00
27/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6251/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			996,00
TOTAL		996,00	996,00	996,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®