SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PRIMEIRA INFANCIA - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 PCT. PAPAI NOEL DE CHOCOLATE, 3CX. CHOCOLATE DUCREM, 4PCT. PIRULITO, 2PCT. BOMBOM OURO BRANCO, 1PCT. MARSHMELLOW, 7PCT. BALA DE MASCAR, 12PCT. BALA, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL C/ AS CRIANÇAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS.
0,00
379,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2018
Valor Empenhado referente a: 4 PCT. PAPAI NOEL DE CHOCOLATE, 3CX. CHOCOLATE DUCREM, 4PCT. PIRULITO, 2PCT. BOMBOM OURO BRANCO, 1PCT. MARSHMELLOW, 7PCT. BALA DE MASCAR, 12PCT. BALA, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL C/ AS CRIANÇAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS.
379,18
21/12/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/022339603;
379,18
28/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2018
EDUINO KRASNIEVICZ - 13672
379,18
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
