| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
| Número do empenho: | 6259 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN CAMISA MANGA LONGA EM TRICOLINE, BRANCA BORDADA, C/ LOGO CORAL AGUAS DO MEL. | 0,00 | 316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | Valor Empenhado referente a: 4UN CAMISA MANGA LONGA EM TRICOLINE, BRANCA BORDADA, C/ LOGO CORAL AGUAS DO MEL. | 316,00 | ||
| 26/12/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/022360681; | 316,00 | ||
| 28/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6259/2018 RODRIGO COPCESKI - 13605 | 316,00 | ||
| TOTAL | 316,00 | 316,00 | 316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
