Valor Empenhado referente a: 855 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 14 PASSAGEIROS, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.
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2.274,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2018
Valor Empenhado referente a: 855 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 14 PASSAGEIROS, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.
2.274,30
26/12/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201818;
2.274,30
27/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6262/2018
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
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TOTAL
2.274,30
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
