Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6291
Data de lançamento:
26/12/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE REMOÇÃO DA VILA ASSIS ATÉ IRAI-RS, 1 SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR, 1 MÃO DE OBRA TIRAR E COLOCAR RADIADOR DA AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE.
0,00
1.395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE REMOÇÃO DA VILA ASSIS ATÉ IRAI-RS, 1 SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR, 1 MÃO DE OBRA TIRAR E COLOCAR RADIADOR DA AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE.
1.395,00
28/12/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018447;
1.395,00
28/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6291/2018
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
1.395,00
TOTAL
1.395,00
1.395,00
1.395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
