| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 6295 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES-3745-1288 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1288, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2018. | 0,00 | 215,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1288, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2018. | 215,07 | ||
| 26/12/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE FATURA Nº1812003953329 | 215,07 | ||
| 28/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2018 OI SA - 1583 | 215,07 | ||
| TOTAL | 215,07 | 215,07 | 215,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
