Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6306 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN CONECTOR AL 5/16 ELETRICO, 6UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE, 9MT. CABO MULTIPLEX 4 X 16MM, 10UN FITA ISOLANTE 18 X 20M, 1UN POSTE TRIFASICO 7M, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO. |
0,00 |
1.938,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN CONECTOR AL 5/16 ELETRICO, 6UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE, 9MT. CABO MULTIPLEX 4 X 16MM, 10UN FITA ISOLANTE 18 X 20M, 1UN POSTE TRIFASICO 7M, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO. |
1.938,92 |
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| 27/12/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/022384549; |
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1.938,92 |
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| 28/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6306/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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1.938,92 |
| TOTAL |
1.938,92 |
1.938,92 |
1.938,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
