Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6307
Data de lançamento:
26/12/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999/2, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2018.
0,00
2.048,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2018
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999/2, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2018.
2.048,77
26/12/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - REF. DEZ. 2018 - UNIDADE CONS. 799999/2.
2.048,77
28/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6307/2018
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38
2.048,77
TOTAL
2.048,77
2.048,77
2.048,77
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
