| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 6323 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TIP TOP VD 07 P/ ONIBUS ISV 6525, 4UN MONTAGEM PNEU P/ ONIBUS ISV 6525, 1UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN SOCORRO P/ CONSERTO PNEU ONIBUS IUC 6285, 1UN COLARINHO P/ PNEU ONIBUS IUC 6285, SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN TIP TOP VD 07 P/ ONIBUS ISV 6525, 4UN MONTAGEM PNEU P/ ONIBUS ISV 6525, 1UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN SOCORRO P/ CONSERTO PNEU ONIBUS IUC 6285, 1UN COLARINHO P/ PNEU ONIBUS IUC 6285, SEC. EDUCAÇÃO. | 340,00 | ||
| 28/12/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201864; | 340,00 | ||
| 28/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2018 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
