Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6325 |
Data de lançamento: |
27/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CARGA GAS P/ 45, P/ ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA, PREGÃO Nº 5/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2018. |
0,00 |
289,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CARGA GAS P/ 45, P/ ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA, PREGÃO Nº 5/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2018. |
289,00 |
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| 28/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/38492; |
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289,00 |
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| 11/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6325/2018
FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271 |
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289,00 |
| TOTAL |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
