3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS, TENENTE PORTELA, PALMEIRA DAS MISSOES E PASSO FUNDO NO DIA 14/12 A 26/12/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132353.
0,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS, TENENTE PORTELA, PALMEIRA DAS MISSOES E PASSO FUNDO NO DIA 14/12 A 26/12/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132353.
42,00
27/12/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE
42,00
28/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2018
GELSON SETEMBRINO S. VARGAS - 308
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.