EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS, TENENTE PORTELA E PASSO FUNDO NO DIA 03/12 A 18/12/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132355.
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187,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS, TENENTE PORTELA E PASSO FUNDO NO DIA 03/12 A 18/12/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132355.
187,00
27/12/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE
187,00
28/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2018
MARCIO DE QUADROS - 13387
187,00
TOTAL
187,00
187,00
187,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.