| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIO DE QUADROS |
| Número do empenho: | 6333 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS, TENENTE PORTELA E PASSO FUNDO NO DIA 03/12 A 18/12/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132355. | 0,00 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS, TENENTE PORTELA E PASSO FUNDO NO DIA 03/12 A 18/12/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132355. | 187,00 | ||
| 27/12/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE | 187,00 | ||
| 28/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2018 MARCIO DE QUADROS - 13387 | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
