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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6336	Data de lançamento:	27/12/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, 1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE TBI, 1 SERVIÇO REVISÃO 20.000 KM DO SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE.	0,00	402,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2018	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, 1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE TBI, 1 SERVIÇO REVISÃO 20.000 KM DO SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE.	402,65
28/12/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 201819413;		402,65
28/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 120			402,65
TOTAL		402,65	402,65	402,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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