Valor Empenhado referente a: 1H SERV.P/ SUBST. TERMINAL DA BATERIA, 2,50H SERV. P/ FAZER LIMPEZA NOS FILTROS E LUBRIFICAR O ONIBUS, 8H SERV. P/ DESMONTAR E MONTAR CAPÔ TRASEIRO E 4H SERV. SUPORTE PARABRISA P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
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511,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2018
Valor Empenhado referente a: 1H SERV.P/ SUBST. TERMINAL DA BATERIA, 2,50H SERV. P/ FAZER LIMPEZA NOS FILTROS E LUBRIFICAR O ONIBUS, 8H SERV. P/ DESMONTAR E MONTAR CAPÔ TRASEIRO E 4H SERV. SUPORTE PARABRISA P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
511,50
28/12/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018223;
511,50
11/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6342/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
511,50
TOTAL
511,50
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
