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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6345	Data de lançamento:	27/12/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇOS P/ DESMONTAR E MONTAR CUBO TRASEIRO E DESTRANCAR SISTEMA DE FREIO, ISOLAR FREIO TRASEIRO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.	0,00	132,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2018	Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇOS P/ DESMONTAR E MONTAR CUBO TRASEIRO E DESTRANCAR SISTEMA DE FREIO, ISOLAR FREIO TRASEIRO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.	132,00
28/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018225;		132,00
11/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6345/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			132,00
TOTAL		132,00	132,00	132,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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