Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇOS P/ DESMONTAR E MONTAR CUBO TRASEIRO E DESTRANCAR SISTEMA DE FREIO, ISOLAR FREIO TRASEIRO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.
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132,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2018
Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇOS P/ DESMONTAR E MONTAR CUBO TRASEIRO E DESTRANCAR SISTEMA DE FREIO, ISOLAR FREIO TRASEIRO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.
132,00
28/12/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018225;
132,00
11/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6345/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
132,00
TOTAL
132,00
132,00
132,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.