| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6349 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2H SERV. MOLAS, 3,50H SERV. CUBOS DIANTEIROS E TRASEIROS E CARDÃ, 2,5H SERV. VAZAMENTO MANG. AR, 9H SERV. CARDÂ, 1H SERV. REG. PORTA, 2H SERV. PARA CHOQUE TRAS. 2,5H SERV. RESERV. AGUA P/ ONIBUS ISX 7779 SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/18, CONTRATO 113/2017. | 0,00 | 742,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | Valor Empenhado referente a: 2H SERV. MOLAS, 3,50H SERV. CUBOS DIANTEIROS E TRASEIROS E CARDÃ, 2,5H SERV. VAZAMENTO MANG. AR, 9H SERV. CARDÂ, 1H SERV. REG. PORTA, 2H SERV. PARA CHOQUE TRAS. 2,5H SERV. RESERV. AGUA P/ ONIBUS ISX 7779 SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/18, CONTRATO 113/2017. | 742,50 | ||
| 28/12/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018228; | 742,50 | ||
| 11/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6349/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 742,50 | ||
| TOTAL | 742,50 | 742,50 | 742,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
