| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6354 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. CARDÃ, 2H SERV. PROT. CAIXA TRANSM.,2H SERV.SUBST. OLEO TORQUE, 4H SERV. CONCHA DIANT., 1H SERV. ALTERNADOR, 4,5H SERV. LANÇA TRAS., 8H SERV. COMANDO GIRO, 1H SERV. CUBOS DIANT., 3H SERV. MANG. E 1H SERV. HIDR. P/ RETRO Nº 04. CONTRATO 113/17. | 0,00 | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. CARDÃ, 2H SERV. PROT. CAIXA TRANSM.,2H SERV.SUBST. OLEO TORQUE, 4H SERV. CONCHA DIANT., 1H SERV. ALTERNADOR, 4,5H SERV. LANÇA TRAS., 8H SERV. COMANDO GIRO, 1H SERV. CUBOS DIANT., 3H SERV. MANG. E 1H SERV. HIDR. P/ RETRO Nº 04. CONTRATO 113/17. | 1.290,00 | ||
| 28/12/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018231; | 1.290,00 | ||
| 28/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6354/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
