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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6371	Data de lançamento:	31/12/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: RE-EMPENHO PARTE EMPENHO 2428/2018 PARA AJUSTE RECURSO VINCULADO PRESTAÇÃO SERV. TRANSP. ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	0,00	557,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2018	Valor Empenhado referente a: RE-EMPENHO PARTE EMPENHO 2428/2018 PARA AJUSTE RECURSO VINCULADO PRESTAÇÃO SERV. TRANSP. ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	557,42
31/12/2018	RE-EMPENHO PARTE EMPENHO 2428/2018 PARA AJUSTE RECURSO VINCULADO.		557,42
31/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6371/2018 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964			557,42
TOTAL		557,42	557,42	557,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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