Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
Número do empenho: | 6380 | Data de lançamento: | 31/12/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 643,95 LTS. DIESEL S.10 P/ VAN MASTER IWG 9905; 438,74LTS. GAS. P/SIENA IYP 6495; 397,20LTS. GAS. P/DOBLO IUX 4216;301,13LTS. DISEL S.10 P/ AMB. IUX 4261; 205,75 LTS. DISEL S.10 P/ AMB. ITY1493, 676,09LTS. GAS. P/SPIN IVT6757, 504,25LTS. GAS. P/ AMB. IYU5948. | 0,00 | 13.871,64 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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31/12/2018 | Valor Empenhado referente a: 643,95 LTS. DIESEL S.10 P/ VAN MASTER IWG 9905; 438,74LTS. GAS. P/SIENA IYP 6495; 397,20LTS. GAS. P/DOBLO IUX 4216;301,13LTS. DISEL S.10 P/ AMB. IUX 4261; 205,75 LTS. DISEL S.10 P/ AMB. ITY1493, 676,09LTS. GAS. P/SPIN IVT6757, 504,25LTS. GAS. P/ AMB. IYU5948. | 13.871,64 | ||
31/12/2018 | Conforme DANFE Nº 1/13193; 1/3717; 1/13217; 1/838706; 1/13267; 1/39957; 1/13273; 1/13279; 1/13250; 1/13231; 1/13298; 1/13305; 1/13322; 005/8283; 1/201810; 1/13171; 1/13190; 1/13224; 1/13230; 1/13243; 1/13253; 1/18284; 890/022254919; 005/8138; 1/13291; 1/50989; 2/546586; 1/51036; 1/13303; 1/13306; 1/133114; 1/13323; 1/13328; 1/13337; 1/13204; 1/13207; 1/13247; 1/13276; 1/13176; 1/39588; 1/13189; 1/13196; 1/13206; 1/13213; 1/13238; 1/13254; 1/13263; 1/13271; 1/13290; 1/13302; 1/13180; 1/13194; 1/13208; 1/13218; 1/13234; 1/13244; 1/13251; 1/13265; 1/13278; 1/13324; 4/1397; 6/131830; 1/13227; 1/13229; 1/13239; 1/13275; 6/136025; 1/13330; 001/70089; 1/13188; 1/13225; 1/13233; 1/13249; 001/255; 1/13277; 005/8200; 1/40095; 005/8243; 6/135641; 1/13311; 1/13329; 1/40291; 1/13336; 1/13321; | 13.622,64 | ||
31/12/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/7818; | 249,00 | ||
09/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6380/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 13.871,64 | ||
TOTAL | 13.871,64 | 13.871,64 | 13.871,64 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |