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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	6380	Data de lançamento:	31/12/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 643,95 LTS. DIESEL S.10 P/ VAN MASTER IWG 9905; 438,74LTS. GAS. P/SIENA IYP 6495; 397,20LTS. GAS. P/DOBLO IUX 4216;301,13LTS. DISEL S.10 P/ AMB. IUX 4261; 205,75 LTS. DISEL S.10 P/ AMB. ITY1493, 676,09LTS. GAS. P/SPIN IVT6757, 504,25LTS. GAS. P/ AMB. IYU5948.	0,00	13.871,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2018	Valor Empenhado referente a: 643,95 LTS. DIESEL S.10 P/ VAN MASTER IWG 9905; 438,74LTS. GAS. P/SIENA IYP 6495; 397,20LTS. GAS. P/DOBLO IUX 4216;301,13LTS. DISEL S.10 P/ AMB. IUX 4261; 205,75 LTS. DISEL S.10 P/ AMB. ITY1493, 676,09LTS. GAS. P/SPIN IVT6757, 504,25LTS. GAS. P/ AMB. IYU5948.	13.871,64
31/12/2018	Conforme DANFE Nº 1/13193; 1/3717; 1/13217; 1/838706; 1/13267; 1/39957; 1/13273; 1/13279; 1/13250; 1/13231; 1/13298; 1/13305; 1/13322; 005/8283; 1/201810; 1/13171; 1/13190; 1/13224; 1/13230; 1/13243; 1/13253; 1/18284; 890/022254919; 005/8138; 1/13291; 1/50989; 2/546586; 1/51036; 1/13303; 1/13306; 1/133114; 1/13323; 1/13328; 1/13337; 1/13204; 1/13207; 1/13247; 1/13276; 1/13176; 1/39588; 1/13189; 1/13196; 1/13206; 1/13213; 1/13238; 1/13254; 1/13263; 1/13271; 1/13290; 1/13302; 1/13180; 1/13194; 1/13208; 1/13218; 1/13234; 1/13244; 1/13251; 1/13265; 1/13278; 1/13324; 4/1397; 6/131830; 1/13227; 1/13229; 1/13239; 1/13275; 6/136025; 1/13330; 001/70089; 1/13188; 1/13225; 1/13233; 1/13249; 001/255; 1/13277; 005/8200; 1/40095; 005/8243; 6/135641; 1/13311; 1/13329; 1/40291; 1/13336; 1/13321;		13.622,64
31/12/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/7818;		249,00
09/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6380/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			13.871,64
TOTAL		13.871,64	13.871,64	13.871,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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