SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 84,22 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016; 34,89 LTS. GASOLINA P/ VEIC. STRADA IWE 7004; 43,29 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 170,01 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ FORD IVQ 1480; 133,65 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS.
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1.895,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2018
Valor Empenhado referente a: 84,22 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016; 34,89 LTS. GASOLINA P/ VEIC. STRADA IWE 7004; 43,29 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 170,01 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ FORD IVQ 1480; 133,65 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS.
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31/12/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/13175; 1/13274; 1/13269; 1/13182; 1/13228; 1/13245;
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09/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6381/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
1.895,23
TOTAL
1.895,23
1.895,23
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
