| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 6381 | Data de lançamento: | 31/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 84,22 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016; 34,89 LTS. GASOLINA P/ VEIC. STRADA IWE 7004; 43,29 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 170,01 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ FORD IVQ 1480; 133,65 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 1.895,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | Valor Empenhado referente a: 84,22 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016; 34,89 LTS. GASOLINA P/ VEIC. STRADA IWE 7004; 43,29 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 170,01 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ FORD IVQ 1480; 133,65 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. | 1.895,23 | ||
| 31/12/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/13175; 1/13274; 1/13269; 1/13182; 1/13228; 1/13245; | 1.895,23 | ||
| 09/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6381/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 1.895,23 | ||
| TOTAL | 1.895,23 | 1.895,23 | 1.895,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
