Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6383 |
Data de lançamento: |
31/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 77,30 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISV 6525; 210,84 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ONIBUS IVZ 0024; 134,58 LTS. OLEO DEISEL P/ ONIBUS ISU 2354; 181,48 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ ONIBUS IUC 6285; 259,49 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUC. |
0,00 |
3.306,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2018 |
Valor Empenhado referente a: 77,30 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISV 6525; 210,84 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ONIBUS IVZ 0024; 134,58 LTS. OLEO DEISEL P/ ONIBUS ISU 2354; 181,48 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ ONIBUS IUC 6285; 259,49 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUC. |
3.306,22 |
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| 31/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/13201; 1/13237; 1/13197; 1/13191; 1/13236; 1/13187; 1/13242; |
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3.306,22 |
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| 09/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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3.306,22 |
| TOTAL |
3.306,22 |
3.306,22 |
3.306,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
