| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 6383 | Data de lançamento: | 31/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 77,30 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISV 6525; 210,84 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ONIBUS IVZ 0024; 134,58 LTS. OLEO DEISEL P/ ONIBUS ISU 2354; 181,48 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ ONIBUS IUC 6285; 259,49 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUC. | 0,00 | 3.306,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | Valor Empenhado referente a: 77,30 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISV 6525; 210,84 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ONIBUS IVZ 0024; 134,58 LTS. OLEO DEISEL P/ ONIBUS ISU 2354; 181,48 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ ONIBUS IUC 6285; 259,49 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUC. | 3.306,22 | ||
| 31/12/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/13201; 1/13237; 1/13197; 1/13191; 1/13236; 1/13187; 1/13242; | 3.306,22 | ||
| 09/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 3.306,22 | ||
| TOTAL | 3.306,22 | 3.306,22 | 3.306,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
