| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
| Número do empenho: | 640 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4PCT. BOMBOM 1 KG, 15UN BISCOITO AGUA E SAL 700GR, 15UN BISCOITO SORTIDO 650GR, 2PCT AÇUCAR 2KG, 4CX CAFÉ 500 GR, 4PCT BALA SORTIDA 600GR E DEMAIS ITENS LANCHE P/ PROFESSORES DA REDE MUNIC. DE ENSINO NOS DIAS 05 E 06/02/2018 EM CURSO FORMAÇÃO. | 0,00 | 727,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 4PCT. BOMBOM 1 KG, 15UN BISCOITO AGUA E SAL 700GR, 15UN BISCOITO SORTIDO 650GR, 2PCT AÇUCAR 2KG, 4CX CAFÉ 500 GR, 4PCT BALA SORTIDA 600GR E DEMAIS ITENS LANCHE P/ PROFESSORES DA REDE MUNIC. DE ENSINO NOS DIAS 05 E 06/02/2018 EM CURSO FORMAÇÃO. | 727,11 | ||
| 06/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/796; | 727,11 | ||
| 20/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 640/2018 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 727,11 | ||
| TOTAL | 727,11 | 727,11 | 727,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
