SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4PCT. BOMBOM 1 KG, 15UN BISCOITO AGUA E SAL 700GR, 15UN BISCOITO SORTIDO 650GR, 2PCT AÇUCAR 2KG, 4CX CAFÉ 500 GR, 4PCT BALA SORTIDA 600GR E DEMAIS ITENS LANCHE P/ PROFESSORES DA REDE MUNIC. DE ENSINO NOS DIAS 05 E 06/02/2018 EM CURSO FORMAÇÃO.
0,00
727,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2018
Valor Empenhado referente a: 4PCT. BOMBOM 1 KG, 15UN BISCOITO AGUA E SAL 700GR, 15UN BISCOITO SORTIDO 650GR, 2PCT AÇUCAR 2KG, 4CX CAFÉ 500 GR, 4PCT BALA SORTIDA 600GR E DEMAIS ITENS LANCHE P/ PROFESSORES DA REDE MUNIC. DE ENSINO NOS DIAS 05 E 06/02/2018 EM CURSO FORMAÇÃO.
727,11
06/02/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/796;
727,11
20/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 640/2018
RUBEM KUHNE - EPP - 1289
727,11
TOTAL
727,11
727,11
727,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
