Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
647
Data de lançamento:
07/02/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 15PCT. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13F PCT. C/ 500UN, 15PCT. PAPEL TOALHA SUPER BRANCO 21 CMT. X 23CMT., PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA.
0,00
376,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2018
Valor Empenhado referente a: 15PCT. COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13F PCT. C/ 500UN, 15PCT. PAPEL TOALHA SUPER BRANCO 21 CMT. X 23CMT., PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA.
376,95
07/02/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/48485;
376,95
19/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 647/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643
376,95
TOTAL
376,95
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
