SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI, NO PERIODO DE 09 A 12/02/2018, NO HORARIO DAS 21H DA NOITE AS 05 HORAS DA MANHA DO DIA SEGUINTE, CFE. CONTRATO Nº 025/208.
0,00
5.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI, NO PERIODO DE 09 A 12/02/2018, NO HORARIO DAS 21H DA NOITE AS 05 HORAS DA MANHA DO DIA SEGUINTE, CFE. CONTRATO Nº 025/208.
5.200,00
14/02/2018
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201868;
5.200,00
21/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 654/2018
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412
5.200,00
TOTAL
5.200,00
5.200,00
5.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
