| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 654 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI, NO PERIODO DE 09 A 12/02/2018, NO HORARIO DAS 21H DA NOITE AS 05 HORAS DA MANHA DO DIA SEGUINTE, CFE. CONTRATO Nº 025/208. | 0,00 | 5.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI, NO PERIODO DE 09 A 12/02/2018, NO HORARIO DAS 21H DA NOITE AS 05 HORAS DA MANHA DO DIA SEGUINTE, CFE. CONTRATO Nº 025/208. | 5.200,00 | ||
| 14/02/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201868; | 5.200,00 | ||
| 21/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2018 SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 | 5.200,00 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
