Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
66 |
Data de lançamento: |
05/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 600CMP MEMENTINA 10 MG, 300FR PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ 15 ML, 300FR AMOXACILINA 250 MG - 60 ML, 500CMP. METOCLOPRAMIDA 10 MG, 2000COMP. IBUPROFENO 600 MG, P/ FARMACIA DA UBS, CFE. DECRETO Nº 034/2017, PREGÃO ELETRONICO REG. PREÇO Nº 01/2017 CIMAU. |
0,00 |
1.723,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 600CMP MEMENTINA 10 MG, 300FR PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ 15 ML, 300FR AMOXACILINA 250 MG - 60 ML, 500CMP. METOCLOPRAMIDA 10 MG, 2000COMP. IBUPROFENO 600 MG, P/ FARMACIA DA UBS, CFE. DECRETO Nº 034/2017, PREGÃO ELETRONICO REG. PREÇO Nº 01/2017 CIMAU. |
1.723,30 |
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10/01/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/115629; 1/115630; 1/115610; |
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1.723,30 |
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15/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 66/2018
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
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1.723,30 |
TOTAL |
1.723,30 |
1.723,30 |
1.723,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.