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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 66 Data de lançamento: 05/01/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 600CMP MEMENTINA 10 MG, 300FR PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ 15 ML, 300FR AMOXACILINA 250 MG - 60 ML, 500CMP. METOCLOPRAMIDA 10 MG, 2000COMP. IBUPROFENO 600 MG, P/ FARMACIA DA UBS, CFE. DECRETO Nº 034/2017, PREGÃO ELETRONICO REG. PREÇO Nº 01/2017 CIMAU. 0,00 1.723,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2018 Valor Empenhado referente a: 600CMP MEMENTINA 10 MG, 300FR PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ 15 ML, 300FR AMOXACILINA 250 MG - 60 ML, 500CMP. METOCLOPRAMIDA 10 MG, 2000COMP. IBUPROFENO 600 MG, P/ FARMACIA DA UBS, CFE. DECRETO Nº 034/2017, PREGÃO ELETRONICO REG. PREÇO Nº 01/2017 CIMAU. 1.723,30
10/01/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/115629; 1/115630; 1/115610; 1.723,30
15/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 1.723,30
TOTAL 1.723,30 1.723,30 1.723,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.