| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TAISA CONFECCOES-AGUILAR JOSE ALBARELLO |
| Número do empenho: | 662 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 80 CAMISETA P/ CARNAVAL, P/ BLOCO VERDE E PRATA, CFE. LEI Nº 2.994/2017. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 80 CAMISETA P/ CARNAVAL, P/ BLOCO VERDE E PRATA, CFE. LEI Nº 2.994/2017. | 2.000,00 | ||
| 08/02/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/809; | 2.000,00 | ||
| 20/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 662/2018 TAISA CONFECCOES-AGUILAR JOSE ALBARELLO - 2833 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
