| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: C.R.E.A. |
| Número do empenho: | 665 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART Nº 9508000, REF. PPCI CARNAVAL REGIONAL DE RUA DE IRAI/2018 NA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA. | 0,00 | 82,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART Nº 9508000, REF. PPCI CARNAVAL REGIONAL DE RUA DE IRAI/2018 NA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA. | 82,94 | ||
| 08/02/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO | 82,94 | ||
| 19/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 665/2018 C.R.E.A. - 535 | 82,94 | ||
| TOTAL | 82,94 | 82,94 | 82,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
