Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RICARDO BADO EIRELLI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
69 |
Data de lançamento: |
05/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CLORO HIDROSAN HIDROALL 1KG, 1UN CLARIFICANTE BEL 5LT., 10UN CLARIFICANTE BEL 1LT, 10UN DIMINUIDOR DE PH BEL 1LT, 4UN SOLUÇÃO INDICADORA DE PH, P/ PISCINA EXTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CLORO HIDROSAN HIDROALL 1KG, 1UN CLARIFICANTE BEL 5LT., 10UN CLARIFICANTE BEL 1LT, 10UN DIMINUIDOR DE PH BEL 1LT, 4UN SOLUÇÃO INDICADORA DE PH, P/ PISCINA EXTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
490,00 |
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05/01/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/40; |
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490,00 |
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12/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2018
RICARDO BADO EIRELLI - ME - 14067 |
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490,00 |
TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.