Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SO BANDEIRAS-COM. BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
696 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 200 CAPA PARA BLOCO DE PRODUTOR, P/ SETOR DA RECEITA DA SEC. FAZENDA. |
0,00 |
2.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 200 CAPA PARA BLOCO DE PRODUTOR, P/ SETOR DA RECEITA DA SEC. FAZENDA. |
2.890,00 |
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| 14/03/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 000/524; |
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2.890,00 |
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| 27/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 696/2018
SO BANDEIRAS-COM. BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA - 3048 |
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2.890,00 |
| TOTAL |
2.890,00 |
2.890,00 |
2.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
