| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM |
| Número do empenho: | 704 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL GASPAR SILVEIRA MARTINS, CFE. CONTRATO Nº 017/2018. | 0,00 | 2.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL GASPAR SILVEIRA MARTINS, CFE. CONTRATO Nº 017/2018. | 2.660,00 | ||
| 21/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20181; | 2.660,00 | ||
| 02/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 704/2018 CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 | 2.660,00 | ||
| TOTAL | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
