SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5UN LAMPADA FLUORESCENTE, 4UN REATOR DE LUZ U 609-E, 1UN LAMPADA H1 24V PHILIPS, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE RE3RHO4478, 3UN LÂMPADA 1 POLO 21W, 2UN LAMPADA DE FAROL, 5UN SOQUETE ISOLADO P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
Valor Empenhado referente a: 5UN LAMPADA FLUORESCENTE, 4UN REATOR DE LUZ U 609-E, 1UN LAMPADA H1 24V PHILIPS, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE RE3RHO4478, 3UN LÂMPADA 1 POLO 21W, 2UN LAMPADA DE FAROL, 5UN SOQUETE ISOLADO P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
570,00
14/02/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/2600; 1/2596;
570,00
21/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
570,00
TOTAL
570,00
570,00
570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
