SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SIRENE RÉ, 5UN LÂMPADA 1 POLO 21W, 2UN CHAVE DE LIMPADOR, 1 CHAVE ACIONAMENTO DE PORTA, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE RE3RH004478, 1UN RELE DE LUZ REFORÇADO, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
422,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN SIRENE RÉ, 5UN LÂMPADA 1 POLO 21W, 2UN CHAVE DE LIMPADOR, 1 CHAVE ACIONAMENTO DE PORTA, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE RE3RH004478, 1UN RELE DE LUZ REFORÇADO, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
422,00
14/02/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/2599;
422,00
21/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 720/2018
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
422,00
TOTAL
422,00
422,00
422,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
