3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 CONJUNTO ARO PB, 1UN PONTEIRA FIBRA OPTICA 10MM, 2UN ROLAMENTO KAVO, 2UN ANEL ORING TAMPA E CABEÇA, P/ GABINETE DENTARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
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422,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
Valor Empenhado referente a: 1 CONJUNTO ARO PB, 1UN PONTEIRA FIBRA OPTICA 10MM, 2UN ROLAMENTO KAVO, 2UN ANEL ORING TAMPA E CABEÇA, P/ GABINETE DENTARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
422,50
16/02/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/1421;
422,50
21/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 726/2018
ODONTOMEDTEC - 13296
422,50
TOTAL
422,50
422,50
422,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
