| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 734 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN EXTENSAO ELETRICA 1,5MT 3TOM. 2P + T10A, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 31,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN EXTENSAO ELETRICA 1,5MT 3TOM. 2P + T10A, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 31,80 | ||
| 15/02/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/41262; | 31,80 | ||
| 21/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 734/2018 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 31,80 | ||
| TOTAL | 31,80 | 31,80 | 31,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
