Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
739 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 45UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 12LT. ALCOOL 92,8, 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 45UN DESINFETANTE 2LT, 5UN DESODOR. BOM AR, 10UN ESPONJA MULTI USO, 20UN LIMPA VIDRO 500ML E DEMAIS ITENS P/ SETOR DE COZINHA, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 031/2018. |
0,00 |
1.234,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 45UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 12LT. ALCOOL 92,8, 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 45UN DESINFETANTE 2LT, 5UN DESODOR. BOM AR, 10UN ESPONJA MULTI USO, 20UN LIMPA VIDRO 500ML E DEMAIS ITENS P/ SETOR DE COZINHA, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 031/2018. |
1.234,25 |
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| 20/02/2018 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018285645; 890/018286368; |
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1.234,25 |
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| 26/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 |
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1.234,25 |
| TOTAL |
1.234,25 |
1.234,25 |
1.234,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
