| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 739 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 45UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 12LT. ALCOOL 92,8, 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 45UN DESINFETANTE 2LT, 5UN DESODOR. BOM AR, 10UN ESPONJA MULTI USO, 20UN LIMPA VIDRO 500ML E DEMAIS ITENS P/ SETOR DE COZINHA, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 031/2018. | 0,00 | 1.234,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 45UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 12LT. ALCOOL 92,8, 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 45UN DESINFETANTE 2LT, 5UN DESODOR. BOM AR, 10UN ESPONJA MULTI USO, 20UN LIMPA VIDRO 500ML E DEMAIS ITENS P/ SETOR DE COZINHA, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 031/2018. | 1.234,25 | ||
| 20/02/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018285645; 890/018286368; | 1.234,25 | ||
| 26/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 1.234,25 | ||
| TOTAL | 1.234,25 | 1.234,25 | 1.234,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
