Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
Número do empenho: | 740 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 10LT. ALCOOL 92,8, 4UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 3UN DESINFETANTE 2LT, 5UN ESPONJA MULTI USO, 3UN LIMPA VIDRO 500ML, 2PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO M, E DEMAIS ITENS P/ SINE, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 31/18. | 0,00 | 253,09 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 10LT. ALCOOL 92,8, 4UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 3UN DESINFETANTE 2LT, 5UN ESPONJA MULTI USO, 3UN LIMPA VIDRO 500ML, 2PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO M, E DEMAIS ITENS P/ SINE, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 31/18. | 253,09 | ||
20/02/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018282446; | 253,09 | ||
26/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 740/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 253,09 | ||
TOTAL | 253,09 | 253,09 | 253,09 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |