| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 744 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 10UN DESINFETANTE 2LT, 20R PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS, 15KG SABAO EM PÓ, 10 SACO PARA LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNIDADES, P/ SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 031/2018. | 0,00 | 279,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 10UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 10UN DESINFETANTE 2LT, 20R PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS, 15KG SABAO EM PÓ, 10 SACO PARA LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNIDADES, P/ SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 031/2018. | 279,45 | ||
| 20/02/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/018283086; | 279,45 | ||
| 26/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 744/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 279,45 | ||
| TOTAL | 279,45 | 279,45 | 279,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
