Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
744 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 10UN DESINFETANTE 2LT, 20R PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS, 15KG SABAO EM PÓ, 10 SACO PARA LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNIDADES, P/ SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 031/2018. |
0,00 |
279,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 10UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 10UN DESINFETANTE 2LT, 20R PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS, 15KG SABAO EM PÓ, 10 SACO PARA LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNIDADES, P/ SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 031/2018. |
279,45 |
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20/02/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/018283086; |
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279,45 |
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26/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 744/2018
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 |
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279,45 |
TOTAL |
279,45 |
279,45 |
279,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.