Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
746 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 3LT. ALCOOL 92,8, 2UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 3UN DESINFETANTE 2LT, 2UN ESPONJA MULTI USO, 2UN LIMPA VIDRO 500ML, 2PAR LUVA DE BORRACHA E DEMAIS ITENS P/ CONSELHO TUTELAR, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº31/18. |
0,00 |
184,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 3LT. ALCOOL 92,8, 2UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 3UN DESINFETANTE 2LT, 2UN ESPONJA MULTI USO, 2UN LIMPA VIDRO 500ML, 2PAR LUVA DE BORRACHA E DEMAIS ITENS P/ CONSELHO TUTELAR, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº31/18. |
184,12 |
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| 20/02/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/018282967; |
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184,12 |
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| 26/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 746/2018
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 |
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184,12 |
| TOTAL |
184,12 |
184,12 |
184,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
