| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 746 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 3LT. ALCOOL 92,8, 2UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 3UN DESINFETANTE 2LT, 2UN ESPONJA MULTI USO, 2UN LIMPA VIDRO 500ML, 2PAR LUVA DE BORRACHA E DEMAIS ITENS P/ CONSELHO TUTELAR, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº31/18. | 0,00 | 184,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 3LT. ALCOOL 92,8, 2UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 3UN DESINFETANTE 2LT, 2UN ESPONJA MULTI USO, 2UN LIMPA VIDRO 500ML, 2PAR LUVA DE BORRACHA E DEMAIS ITENS P/ CONSELHO TUTELAR, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº31/18. | 184,12 | ||
| 20/02/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/018282967; | 184,12 | ||
| 26/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 746/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 184,12 | ||
| TOTAL | 184,12 | 184,12 | 184,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
