| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 747 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 VASSOURA DE PALHA, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA FEAS, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 030/2018. | 0,00 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 3 VASSOURA DE PALHA, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA FEAS, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 030/2018. | 52,50 | ||
| 21/02/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/370; | 52,50 | ||
| 26/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 747/2018 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 52,50 | ||
| TOTAL | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
