Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
748 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BALDE PLASTICO 15 LITROS, 20UN VASSOURA DE PALHA, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 030/2018. |
0,00 |
358,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BALDE PLASTICO 15 LITROS, 20UN VASSOURA DE PALHA, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 030/2018. |
358,95 |
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| 21/02/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/368; |
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358,95 |
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| 27/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 748/2018
ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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358,95 |
| TOTAL |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
