| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 748 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN BALDE PLASTICO 15 LITROS, 20UN VASSOURA DE PALHA, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 030/2018. | 0,00 | 358,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN BALDE PLASTICO 15 LITROS, 20UN VASSOURA DE PALHA, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 030/2018. | 358,95 | ||
| 21/02/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/368; | 358,95 | ||
| 27/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 748/2018 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 358,95 | ||
| TOTAL | 358,95 | 358,95 | 358,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
