| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 749 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 3LT ALCOOL 92,8, 3UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 10UN DESINFETANTE 2LT, 5UN ESPONJA MULTI USO, 3UN LIMPA VIDRO 500ML, 3 LUVA DE BORRACHA TAMANHO M, 4UN PANO DE PRATO, E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, CARTA CONVITE 03/18. | 0,00 | 402,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 7UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 3LT ALCOOL 92,8, 3UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 10UN DESINFETANTE 2LT, 5UN ESPONJA MULTI USO, 3UN LIMPA VIDRO 500ML, 3 LUVA DE BORRACHA TAMANHO M, 4UN PANO DE PRATO, E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, CARTA CONVITE 03/18. | 402,33 | ||
| 20/02/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/018828131; | 402,33 | ||
| 26/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 749/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 402,33 | ||
| TOTAL | 402,33 | 402,33 | 402,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
