| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 751 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL SALGADO FILHO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 711483/4, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2017. | 0,00 | 353,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL SALGADO FILHO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 711483/4, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2017. | 353,26 | ||
| 16/02/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº U/804242; | 353,26 | ||
| 21/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2018 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38 | 353,26 | ||
| TOTAL | 353,26 | 353,26 | 353,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
