| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SARTORI E SILVA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. EPP |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100 horas de trator de esteira de potência mínima de 130 HP e peso operacional no mínimo 22 toneladas, incluindo operador habilitado e todas as despesas relativas a máquina, Pregão nº 01/2018 contrato nº 035/2018. | 0,00 | 25.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 100 horas de trator de esteira de potência mínima de 130 HP e peso operacional no mínimo 22 toneladas, incluindo operador habilitado e todas as despesas relativas a máquina, Pregão nº 01/2018 contrato nº 035/2018. | 25.500,00 | ||
| 27/03/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201850; | 15.555,00 | ||
| 05/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 752/2018 - REF. ABRIL/2018 SARTORI E SILVA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. EPP - 13947 | 15.555,00 | ||
| 02/05/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201851; | 9.945,00 | ||
| 10/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 752/2018 - REF. MAIO/2018 SARTORI E SILVA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. EPP - 13947 | 9.945,00 | ||
| TOTAL | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
