Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARLETE ANA BONIATTI BECKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
753 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BOLA DE FUTSAL SUB 13, 1UN BOLA FUTSAL, 1UN BOLA FUTEBOL DE CAMPO, P/ GINASIO DE ESPORTES TARSO DUTRA. |
0,00 |
302,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BOLA DE FUTSAL SUB 13, 1UN BOLA FUTSAL, 1UN BOLA FUTEBOL DE CAMPO, P/ GINASIO DE ESPORTES TARSO DUTRA. |
302,00 |
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| 06/03/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018465284; |
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302,00 |
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| 12/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 753/2018
MARLETE ANA BONIATTI BECKER - 2336 |
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302,00 |
| TOTAL |
302,00 |
302,00 |
302,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
