Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM |
Número do empenho: | 754 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 6KG PREGO 16 X 24, 4M MANTA ADESIVA, 2 PREGO TELHEIRO 18 X 30, 4UN FECHA TRINCO 90GR, 1UN FECHA TRINCO 340GR, 10 LIXA MASSA/MADEIRA, 3UN TINTA ACRILICA DE 3,6LTS, 1UN TINTA ESMALTE 3,6 LT E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 0,00 | 835,98 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 6KG PREGO 16 X 24, 4M MANTA ADESIVA, 2 PREGO TELHEIRO 18 X 30, 4UN FECHA TRINCO 90GR, 1UN FECHA TRINCO 340GR, 10 LIXA MASSA/MADEIRA, 3UN TINTA ACRILICA DE 3,6LTS, 1UN TINTA ESMALTE 3,6 LT E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 835,98 | ||
20/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018296206; | 835,98 | ||
26/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 754/2018 CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 | 835,98 | ||
TOTAL | 835,98 | 835,98 | 835,98 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |